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西藏自治区发展和改革委员会 2022年度部门预算

西藏 (120) 2022-11-03 16:57:03

 录

第一部分  西藏自治区发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区发展和改革委员会2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区发展和改革委员会2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区发展和改革委员会概况

一、主要职能

根据中共西藏自治区委员会办公厅、西藏自治区人民政府办公厅关于印发《西藏自治区发展和改革委员会职能配置、内部机构和人员编制规定》的通知(藏委厅〔2019〕97号)要求,文件秘密10年,按照涉密信息不予公开的原则,职能不予公开。

二、部门预算单位构成

西藏自治区发展和改革委员会,正厅级,财政一级预算单位,无下级预算单位,纳入西藏自治区发展和改革委员会2022年度部门预算编制范围的单位只包括发展改革委机关,执行行政单位会计制度。

西藏自治区发展和改革委员会机构包括:22个内设机构(正处级),分别是办公室(下设机要秘书科、财务科、督查信访科)、政策法规处、发展战略和规划处、国民经济综合处、经济运行调节处、体制改革处、固定资产投资处、地区经济振兴处、区域开放和合作处、农村经济处、基础设施发展处、产业发展处(创新和高技术发展处)、资源节约和环境保护处、社会发展和就业收入分配处、经济贸易和消费处(财政金融处)、社会信用和营商环境建设处、价格处(下设价格管理科、收费科、成本监审科)、军民融合办军地协调处、军民融合办秘书处、铁路和民航建设协调处、评估督导处、政工人事处(机关党委);8个事业单位(4个正处级、4个副处级),分别是:自治区节能监察中心、自治区建设项目评审中心、自治区“一站式”审批服务中心、自治区发展研究中心、自治区价格监测中心、自治区价格认证中心、自治区经济信息中心、机关后勤服务中心;2个行业管理部门分别是:自治区能源局、自治区招商引资局;1个派驻机构为纪检监察组。

第二部分

西藏自治区发展和改革委员会2022年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏自治区发展和改革委员会2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算76394.41万元,与上年同期114458.06万元相比减少38063.65万元、减幅33.26%,主要是地方预算内基建资金39614万元与上年地方预算内基金资金54614万元相比减少15000万元,减幅27.47%,年初结转24520.75万元与上年年初结转50919.73万元相比减少26398.98万元,减幅51.84%。收入包括:一般公共预算拨款收入51873.66万元、上年结转24520.75万元;支出包括:一般公共服务支出70608.5万元、文化旅游体育与传媒支出680万元、社会保障和就业支出857.77万元、卫生健康支出558.47万元、农林水支出887.60万元、交通运输支出1950万元、住房保障支出646.96万元、其他支出205.11万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算76394.41万元,其中:上年结转24520.75万元,占32.10%;一般公共预算拨款收入51873.66万元,占67.90%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算76394.41万元,其中:基本支出8772.32万元,占11.48%;项目支出67622.09万元,占88.52%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算76389.3万元(不含其它支出-上级补助收入5.11万元)。收入全部为一般公共预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入51873.66万元,占67.91%、上年结转24515.64万元,占32.09%;支出包括:一般公共服务支出70608.5万元、文化旅游体育与传媒支出680万元、社会保障和就业支出857.77万元、卫生健康支出558.47万元、农林水支出887.60万元、交通运输支出1950万元、住房保障支出646.96万元、其他支出200万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款51873.66万元,与2021年执行数77323.53万元相比,减少25449.87万元、减幅32.91%,主要原因是2021执行数含2021年追加经费支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2022年一般公共服务支出48323.44万元,占93.16%;文化旅游体育与传媒支出600万元,占1.16%,社会保障和就业支出857.19万元,占1.65%;卫生健康支出558.47万元,占1.08%;农林水支出887.60万元,占1.71%,住房保障支出646.96万元,占1.24%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2022年预算数为6819.48万元,与2021年执行数6753.37万元相比增加66.11万元,增幅0.98%,主要是今年将公益性岗位补助69.67万元列入行政运行预算拨款中。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为1202.46万元,与2021年执行数2746.58万元相比减少1544.12万元、减幅56.22%,主要是2021年执行数含追加经费支出所致。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一战略规划与实施(项)2022年预算数为210万元,与2021年执行数0万元相比增加210万元、增幅100%,主要是今年新增“十四五”成品油储备安全保障建设规划和高黎贡山地区经济发展和基础设施规划项目。

4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)2022年预算数为477.50万元,与2021年执行数896.58万元相比减少419.08万元、减幅46.74%,主要是2021年执行数含追加经费及上年结转经费支出所致。

5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)2022年预算数为39614.00万元,与2021年执行数46397.31万元相比减少6783.31万元、减幅14.62%,主要是2021年地方预算内基建资金执行数含上年结转经费支出所致。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)2022年预算数为600万元,与2021年执行数320万元相比增加280万元,增幅87.50%,主要是今年预算含工委旧址2、3号楼改造资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为857.19万元,与2021年执行数数599.60万元相比增加257.59万元、增幅42.96%,主要是新增人员及人员正常晋级晋档所致。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为92.39万元,与2021年执行数65.02万元相比增加27.37万元、增幅42.09%,主要是新增人员导致预算经费测算增加所致。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为466.08万元,与2021年执行数325.53万元相比增加140.55万元、增幅43.18%,主要是2022年生育保险列入行政单位医疗核算及2022年新增人员造成经费测算增加所致。

10.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项)2022年预算数为887.60万元,与2021年执行数17276万元相比减少16388.40万元,减幅94.86%,主要是2021年执行数含追加经费支出所致。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为646.96万元,与2021525.88万元相比增加121.08万元、增幅23.02%,主要是人员正常晋级晋档等人员增资所致。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出8772.32万元,其中:

人员经费8008.63万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金机关事业单位养老保险缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助其他社会保险缴费失业保险工伤保险)住房公积金其他工资福利支出个人取暖费独生子女费煤油补贴加班补助休假探亲费其他工资福利支出)生活补助医疗费补助其他对个人和家庭的补助

公用经费763.69万元,主要包括:办公费印刷费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修(护)费会议费培训费公务接待费劳务费委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出(公务通讯补贴、离退休人员公用经费、食堂补助、其他商品和服务支出)。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022“三公”经费预算数为316.77万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费314.77万元(其中公务用车购置0万元),公务接待费2.0万元。2022“三公”经费预算与2021330.24万元相比减少13.47万元,压缩4.08%,主要原因是厉行节约,三公经费逐年递减。具体分项情况如下:一是因公出国(境)费2022年预算数与2021年预算数相比无增减变化。因公出国(境)经费年初无预算安排,以当年实际发生因公出国(境)费用为依据进行追加;二是公务用车购置及运行费2022年预算数314.77万元,与2021年预算数328.74万元相比减少13.97万元、减幅4.25%,主要原因是公务用车运行费支出逐年递减;三是公务接待费2022年预算数2.0万元与2021年持平。

因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有40辆,根据西藏自治区财政厅藏财资批复【202198号文件同意我委报废藏A870287辆老旧公务用车,账面价值合计401.60万元,目前还未下账,实有公务用车33辆。国内公务接待15批次、90人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年西藏自治区发展和改革委员会没有使用政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2022年西藏自治区发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算763.69万元,与 2021年预算726.67万元相比增加37.02万元,增幅5.09%。主要原因是上年我委基本支出水电费预算总指标不能满足实际支出需求,今年编报预算在上年基础上增加水费10万元、电费10万元。

(二)政府采购情况说明。

2022年西藏自治区发展和改革委员会年初预算安排政府采购-车辆保险16.23万元,安排政府购买服务778.7万元。以上均为政府采购服务预算,金额合计为794.93万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至20221月底,西藏自治区发展和改革委员会共有车辆40辆,其中,副部(省)级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)1辆、机要通信用车3辆、其他用车36辆,其他用车主要用于下乡调研。国有资产单位价值50万元以上的通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年未安排一般公共预算资金对无法使用的车辆进行更新购置。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理41个,资金51873.66万元,其中:中央转移支付资金 0万元,地方资金51873.66万元。重点项目实行绩效目标管理2个(项目名称:“十四五”成品油储备安全保障建设规划、项目资金:50万元,占年初项目支出预算总额的0.10%;项目名称:高黎贡山(伯舒拉岭)地区经济发展和基础设施规划编制经费、项目资金:80万元,占年初项目支出预算总额的0.15%。“十四五”成品油储备安全保障建设规划、高黎贡山(伯舒拉岭)地区经济发展和基础设施规划编制经费重点项目绩效目标表(详见附件)。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

1.扶贫资金管理使用情况。2022年西藏自治区发展和改革委员会年初预算安排西藏自治区易地扶贫搬迁贷款还款887.60万元,用于全区易地扶贫搬迁还本贴息项目支出,保障全区扶贫搬迁工作顺利进行。

2.扶贫资金绩效目标情况。易地扶贫搬迁贷款贴息项目绩效目标通过2个一级指标、8个二级指标、18个三级指标进行细化。绩效目标如下:一是改善了搬迁群众的生活设施,使得生活设施更便利,更舒适;二是帮助建档立卡贫困户稳定脱贫,贷款贴息惠及建档立卡人数增加。三是加强基础设施的建设,对于促进安置点经济社会的快速健康发展,具有十分重要的意义。

(六)政府债务情况。

2022年西藏自治区发展和改革委员会无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

http://drc.xizang.gov.cn/zwgk_1941/tz/202201/t20220127_281859.html

THE END

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